Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| z0031e6775 Pagamento Fattura n.120 del 27/05/2021 - materiale igienico | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N | 412.22 | 04/06/2021 04/06/2021 | 412.22 |
| Z0131D9FB6 Pagamento Fattura n.90A/21 del 22/06/2021 - MATERIALE PULIZIE7SANIFICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 | 3022.66 | 19/07/2021 19/07/2021 | 3022.66 |
| Z023408021 Pagamento Fattura n.314 del 25/11/2021 facile consumo infanzia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | 1605.23 | 03/12/2021 03/12/2021 | 1605.23 |
| Z052FAC490 Pagamento Fattura n.362/P del 30/01/2021 - FACILE CONSUMO INFANZIA CARAVAGGIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A, GRUPPO GIODICART srl 00150470342, 04715400729 | 356.94 | 18/02/2021 11/11/2021 | 356.94 |
| Z0B32E815F Pagamento Fattura n.50/200 del 30/11/2021 PULIZIE SCUOLA SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DISPARI SOC.COOP.SOC. ONLUS 01805510987 | 3300.00 | 11/11/2021 11/11/2021 | 3300.00 |
| Z0E321CCFC Pagamento Fattura n.139 del 15/06/2021 - MATERIALE PULIZIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N | 96.95 | 22/06/2021 22/06/2021 | 96.95 |
| z11307AFFA Pagamento Fattura n.469/sed del 26/02/2021 - LAMPADE PROIETTORI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 | 150.00 | 20/03/2021 20/03/2021 | 150.00 |
| Z1229481EC Pagamento Fattura n.1021079847 del 31/03/2021 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021 - CONTO CONTRATTUALE N. 30072375-002 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POSTE ITALIANE 97103880585 | 7.82 | 07/04/2021 07/04/2021 | 7.82 |
| Z153232704 Pagamento Fattura n.4226/P del 20/07/2021 - BANCO ANTROPOMETRIC | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GRUPPO GIODICART srl 04715400729 | 512.30 | 13/08/2021 13/08/2021 | 512.30 |
| Z153266579 Pagamento Fattura n.773 del 09/07/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL 03686850987 | 1219.67 | 19/07/2021 19/07/2021 | 1219.67 |
| Z17332D78E Pagamento Fattura n.801635 del 29/09/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 227.94 | 05/10/2021 05/10/2021 | 227.94 |
| Z1A301BDC6 Pagamento Fattura n.1/PA del 11/01/2021 - GUANTI E VISIERE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SMAO SICUREZZA SRL 03280680178 | 610.00 | 18/02/2021 18/02/2021 | 610.00 |
| Z1A3458A08 Pagamento Fattura n.802281 del 17/12/2021 pedane sicurezza uffici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 382.80 | 20/12/2021 20/12/2021 | 382.80 |
| Z203117255 Pagamento Fattura n.8235/06/-02 del 08/09/2021 - ARMADIETTI PER LI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | C2 S.R.L. 01121130197 | 850.00 | 05/10/2021 05/10/2021 | 850.00 |
| Z2230F4306 Pagamento Fattura n.788/SED del 23/03/2021 - LAMPADE PER PROIETTORI LIM | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 | 66.00 | 31/03/2021 31/03/2021 | 66.00 |
| Z2233E9E85 Pagamento Fattura n.226/4 del 30/11/2021 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASTORI SPA 00585400989 | 555.92 | 13/12/2021 13/12/2021 | 555.92 |
| Z27308A138 Pagamento Fattura n.211/PA del 19/03/2021 - ACQUISTO TIBRATORI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ARGO TORINO di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J | 4130.00 | 22/03/2021 22/03/2021 | 4130.00 |
| Z2C3033C1B Pagamento Fattura n.FPA 1/2021 del 05/03/2021 - CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI INFANZIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | BESCHI ALESSANDRA BSCLSN75T42B157X | 1250.00 | 22/03/2021 22/03/2021 | 1250.00 |
| Z2F33C9D51 Pagamento Fattura n.801996 del 24/11/2021 FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 277.00 | 03/12/2021 03/12/2021 | 277.00 |
| Z3331BB53A Pagamento Fattura n.VP0000002 del 31/05/2021 - MATERIALE SCUOLA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COLOR-LAB di Pietta Alessandro 03179250984 | 276.38 | 16/06/2021 16/06/2021 | 276.38 |
| Z3932E7833 Pagamento Fattura n.2/2298 del 30/09/2021 materiale pulizie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EURO INGROSS srl 03489750178 | 112.64 | 11/11/2021 11/11/2021 | 112.64 |
| Z3A315AFDB Pagamento Fattura n.800605 del 19/04/2021 - MATERIALE SCUOLA INFANZIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 504.45 | 23/04/2021 23/04/2021 | 504.45 |
| Z41317A3D2 Pagamento Fattura n.16/2.001 del 23/04/2021 - COCCILOOK - KIT DI OSSERVAZIONE COCCINELLE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTER VERSION SAS di Didier Otte 03371260245 | 184.62 | 10/05/2021 10/05/2021 | 184.62 |
| Z4330355EA Pagamento Fattura n.0900030-PA del 18/05/2021 - INCARICO DPO - PRIVACY | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONAST SOCIETA' COOPERATIVA 01654890175 | 880.00 | 20/05/2021 20/05/2021 | 880.00 |
| Z47311400E Pagamento Fattura n.5143 del 06/05/2021 - NOTEBOOK | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | C2 S.R.L. 01121130197 | 7568.00 | 20/05/2021 20/05/2021 | 7568.00 |
| Z47326286F Pagamento Fattura n.172 del 09/09/2021 - MATERIALE PULIZIA7SANIFICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N | 159.69 | 19/07/2021 19/07/2021 | 159.69 |
| Z523074209 Pagamento Fattura n.13/001 del 05/02/2021 - INCARICO RSPP 2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F | 1496.32 | 20/02/2021 20/02/2021 | 1496.32 |
| Z533171C77 Pagamento Fattura n.1318/sed del 31/05/2021 - MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 | 1812.90 | 16/06/2021 16/06/2021 | 1812.90 |
| z5532cbac2 Pagamento Fattura n.211 del 19/08/2021 - materiale pulizie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N | 344.10 | 05/10/2021 05/10/2021 | 344.10 |
| Z5D33C0113 Pagamento Fattura n.295 del 05/11/2021 MATERIALE PULIZIE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N | 301.37 | 11/11/2021 11/11/2021 | 301.37 |