Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 264366DA7C Pagamento Fattura n.1/PA del 16/05/2022 HOTEL PER GITA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TASSI ALBERTO & C. S.A.S. 01354440420 | 2250.00 | 26/05/2022 26/05/2022 | 2250.00 |
| 29C376CA9A ACQUISTO COMPRESSORE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 195.20 | 12/08/2022 | 0.00 | |
| 9166782BCD materiale PON - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-348 - DIGITAL BOARD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | C2 S.R.L. 01121130197 | 95910.02 | 01/10/2022 07/12/2022 | 78614.77 |
| 9166848247 PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-553 - RETEI LOCALI CABLATE e WIRLESS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ALMA SRL - Impianti Tecnologici 03444970960 | 101200.00 | 01/10/2022 07/12/2022 | 82950.82 |
| Z0336B0495 Pagamento Fattura n.1 del 17/06/2022 PROGETTO RI-PARTIRE CARIPLO LABORATORIO DI MOTORIA CL. PRIME | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASD SPORTS ACADEMY 98197680170 | 3600.00 | 28/06/2022 28/06/2022 | 3600.00 |
| Z05377865A ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER PULIZIE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FIRMA SRL 00466200359 | 2020.32 | 12/08/2022 18/10/2022 | 1656.00 |
| Z053846B97 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001475 del 31/10/2022 CARTA FOTOCOPIE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 | 299.25 | 28/11/2022 28/11/2022 | 299.25 |
| z063677f5c Pagamento Fattura n.77/001 del 19/05/2022 corso antincendio a doc. ic ghedi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F | 630.59 | 25/05/2022 25/05/2022 | 630.59 |
| Z06390CBC1 Pagamento Fattura n.6831/PA del 12/12/2022 RISPRISTINO ASSISTENZA ARGO ACP XML | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ARGO software s.r.l. 00838520880 | 30.00 | 21/12/2022 21/12/2022 | 30.00 |
| Z0B348CA54 Pagamento Fattura n.802343 del 23/12/2021 FACILE CONSUMO SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 290.85 | 09/03/2022 09/03/2022 | 290.85 |
| Z0C3584993 Pagamento Fattura n.800473 del 29/03/2022 MATERIALE SOSTEGNO SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 65.00 | 05/04/2022 05/04/2022 | 65.00 |
| Z10360D614 Pagamento Fattura n.24/PA del 06/05/2022 HOTE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SIMPATIA SRL 02399640396 | 465.45 | 17/05/2022 17/05/2022 | 465.45 |
| Z1037A33B9 Pagamento Fattura n.60/BU del 17/10/2022 GITA GROPPARELLO CLASSI QUINTE PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE SRL 04134420985 | 1309.09 | 20/10/2022 20/10/2022 | 1309.09 |
| z122918ec Pagamento Fattura n.1022311324 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022 - conto contrattuale 30072375-002 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Poste Italiane S.p.A. 01114601006 | 20.53 | 09/12/2022 09/12/2022 | 20.53 |
| Z143604FDA Pagamento Fattura n.2230037 del 29/04/2022 PROGENTTO INTERCLASSE QUARTA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COLORIFICIO BRESCIANO 01429630179 | 92.24 | 17/05/2022 17/05/2022 | 92.24 |
| Z173631D62 Pagamento Fattura n.NBS000033/2022 del 20/06/2022 GITA DESENZANO 13/06/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.a. 02927090171 | 636.36 | 18/10/2022 18/10/2022 | 636.36 |
| Z1938BF5A4 Pagamento Fattura n.300 del 25/11/2022 MATERIALE GIOCHI MATEMATICI PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. S.N.C. 02622750988 | 27.30 | 02/12/2022 02/12/2022 | 27.30 |
| Z1B36D010D Pagamento Fattura n.2/1605 del 30/06/2022 ATTREZZI PULIZIE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EURO INGROSS srl 03489750178 | 1521.00 | 27/07/2022 27/07/2022 | 1521.00 |
| Z1C36OE419 Pagamento Fattura n.23/L del 04/05/2022 HOTEL GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SIMPATIA SRL 02399640396 | 440.00 | 17/05/2022 17/05/2022 | 440.00 |
| Z1E352D651 Pagamento Fattura n.1/885 del 18/02/2022 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FERRAMENTA ROVATESE S.R.L. 02720670989 | 779.10 | 10/03/2022 10/03/2022 | 779.10 |
| Z1F35336AC Pagamento Fattura n.28 del 24/02/2022 mascherine FFP2 per alunni da MPI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FARMACIA SAN ROCCO SNC DI BINI DONATA & GERVASONI SIMONA 04201760982 | 2461.90 | 16/05/2022 16/05/2022 | 2461.90 |
| Z2036AC6C9 Pagamento Fattura n.800927 del 10/06/2022 PREMIO BEN BORIS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 80.25 | 27/07/2022 27/07/2022 | 80.25 |
| Z20378B04D Pagamento Fattura n.3000564/3 del 31/08/2022 materiale pulizie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PULITALIA S.P.A. 01653790244 | 4404.59 | 26/09/2022 26/09/2022 | 4404.59 |
| Z213778DE6 KIT PER COMPRESSORE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EURO INGROSS srl 03489750178 | 105.53 | 12/08/2022 | 0.00 |
| Z2238FBAE3 Pagamento Fattura n.V3-35703 del 14/12/2022 FACILE CONSUMO INFANZIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | 292.19 | 21/12/2022 21/12/2022 | 292.19 |
| Z2334A5029 Pagamento Fattura n.13A/22 del 03/02/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 | 1617.00 | 09/03/2022 09/03/2022 | 1617.00 |
| Z24376500E Pagamento Fattura n.801367 del 16/09/2022 MATERIALE INCLUSIONE SCUOLA INFANZIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 450.50 | 26/09/2022 26/09/2022 | 450.50 |
| Z253631E37 Pagamento Fattura n.23/BU del 12/05/2022 GITE SEZ. GIALLA VERDE AZZ. BLU ROSSA CARAVAGGIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE SRL 04134420985 | 2336.35 | 17/05/2022 20/06/2022 | 2336.35 |
| Z2735E5044 Pagamento Fattura n.4/PA 2022 del 04/04/2022 PAGAMENTO HOTEL SANRAMO CORO IC GHEDI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | KISMET S.R.L. 00271330086 | 6000.00 | 05/05/2022 05/05/2022 | 6000.00 |
| z2a35e91c9 Pagamento Fattura n.47 del 09/04/2021 materiale sanitario | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FARMACIA SAN ROCCO SNC DI BINI DONATA & GERVASONI SIMONA 04201760982 | 57.00 | 16/05/2022 16/05/2022 | 57.00 |